Les factures B2B

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Une entreprise vous demande une facture pour un achat : QodPOS la crée depuis la vente, avec numérotation sans trou, TVA et mentions légales. La fonction est activée par défaut (réglage « Factures B2B activées » dans Paramètres › Modules).

Créer une facture#

Réservée au propriétaire et aux managers. Dans Factures, touchez Nouvelle facture :

1. Choisissez la source :
   • Vente en caisse : une commande payée des 60 derniers jours qui n'a pas encore de facture (recherchez par numéro).
   • Bon de livraison : un bon déjà livré et pas encore facturé. La facture suit la marchandise.
2. Renseignez la Raison sociale du client (obligatoire), son ICE et son adresse (préremplis depuis la fiche client ou le compte B2B).
3. Touchez Créer la facture : elle s'ouvre, prête à imprimer.

Une vente ne se facture qu'une fois : « Cette commande est déjà facturée » mène à la facture existante. Les montants (HT, TVA, TTC) sont figés à la création d'après la vente.

Numérotation#

Les numéros sont FAC-AAAA-0001, continus, sans trou, par entreprise.

Imprimer#

L'écran de la facture montre le vendeur (nom, logo, ICE, IF, RC, TP, adresse, téléphone), « FACTURE », la date, la référence de commande, le client, les lignes (désignation, quantité, prix unitaire TTC, total), puis Total HT, TVA, Total TTC. Imprimer / PDF utilise l'impression du navigateur. Les identifiants légaux du vendeur viennent de Paramètres › Général.

La liste affiche 30 factures par page (n°, date, client avec son ICE, source, total TTC). On ne modifie ni ne supprime une facture ici.