Fournisseurs, bons de commande et bons d'entrée

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Fournisseurs#

Stock › Fournisseurs : nom (obligatoire), téléphone, e-mail, notes. La pastille Actif / Inactif se bascule d'un clic. Supprimer un fournisseur qui a des bons de commande le désactive (pour garder l'historique). Seuls les fournisseurs actifs sont proposés dans les formulaires. Un import Excel existe (import et export).

Bons de commande#

Stock › Commandes (page « Bons de commande », références BC-0001…). Nouveau bon de commande : fournisseur, notes, puis Ajouter un produit (produits actifs qui suivent le stock) avec Quantité et Coût unit. ; Nouvel article crée un ingrédient (ou, pour un responsable, un produit vendu) à la volée. Créer le brouillon.

Un bon envoyé ne se modifie plus ; un brouillon, oui.

Réceptionner#

Réceptionner affiche, par ligne, Commandé, Déjà reçu, Coût unit., et les champs Reçu maintenant, N° de lot, DLC. Saisissez au moins une quantité. Ensuite :

• le stock monte de la quantité reçue (mouvement « Achat », sur la succursale active) ;
• si la ligne a un coût, le coût du produit est mis à jour selon la méthode de coût : Dernier prix d'achat (le prix de cette livraison) ou Coût moyen pondéré (« 10 kg à 6 MAD + 30 kg à 8 MAD → 7,50 MAD le kg ») ;
• si vous avez saisi un n° de lot ou une DLC, un lot est créé pour la quantité reçue ;
• une réception partielle laisse le bon « Commandé » ; il devient « Reçu » quand chaque ligne est complète. Un double clic ne reçoit pas deux fois.

Bons d'entrée#

Pour de la marchandise arrivée sans commande (un achat au marché, une livraison payée sur place) : Stock › Bons d'entrée (références BE-0001…). Nouveau bon d'entrée : fournisseur (ou texte libre « Marché de gros, Ahmed… »), articles avec Quantité, Prix / unité, Lot, DLC, note. Enregistrer l'entrée : le stock monte tout de suite, avec la même méthode de coût que pour une réception.

L'icône Annuler ce bon d'entrée fait ressortir la marchandise par des mouvements inverses et supprime le document, avec une ligne au journal d'activité.